Bezetting in fte per 1000 inwoners | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | ||
4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,2 | ||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||
Toelichting: | Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers. De indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | ||||||
Apparaatskosten per inwoner | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | ||
425 | 494 | 523 | 592 | ||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||
Toelichting: | Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z. de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. Het lagere streefcijfer in 2021 wordt veroorzaakt door het lagere incidentele onderhoudsbudget gemeentelijke huisvesting. Zie ook de indicator Overhead in % van de totale lasten. | ||||||
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | ||
29,9 | 28 | 28,5 | 21 | ||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||
Toelichting: | Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. Deze indicatoren betreffen verplichte indicatoren op grond van de BBV. | ||||||
Ziekteverzuim (%) | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | ||
4,3 | 4,6 | 6,1 | 6,5 | 6 | |||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||
Overhead in % van de totale lasten | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | ||
7 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | ||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||
Toelichting: | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Het lagere streefcijfer in 2021 wordt veroorzaakt door verlaging van het incidentele onderhoudsbudget gemeentelijke huisvesting. | ||||||
Verplichte indicatoren
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 1 januari. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | |||||||
Realisatie cijfers | |||||||
Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron | |
formatie in fte per 1000 inwoners | 5,6 | 5,7 | 6,1 | ||||
Toelichting verplichte indicatoren
formatie in fte per 1000 inwoners | De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 1 januari. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. |