LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | | | | | |
1. Duurzame en groeiende stad | | 1.1 Stedelijk beheer en milieu | -62.434 | -68.815 | -71.000 | -2.185 | | 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -46.422 | -51.510 | -49.233 | 2.277 | | 1.3 Wonen | -3.222 | -3.315 | -2.297 | 1.018 | | 1.4 Mobiliteit | -7.137 | -7.731 | -7.419 | 312 | | Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -119.216 | -131.371 | -129.949 | 1.422 | | 2. Inclusieve en veilige stad | | 2.1 Sociaal Domein | -244.514 | -247.692 | -250.770 | -3.078 | | 2.2 Veiligheid en handhaving | -14.290 | -14.488 | -14.917 | -428 | | Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -258.805 | -262.181 | -265.687 | -3.506 | | 3. Lerende, werkende en dynamische stad | | 3.1 Economie | -4.474 | -4.449 | -3.972 | 477 | | 3.2 Onderwijs en jeugd | -21.721 | -21.728 | -22.653 | -925 | | 3.3 Sport | -9.803 | -9.532 | -10.984 | -1.452 | | 3.4 Cultuur | -21.652 | -21.887 | -22.008 | -120 | | Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -57.651 | -57.597 | -59.616 | -2.020 | | 4. Bestuur en dienstverlening | | 4.1 Bestuur en dienstverlening | -17.276 | -17.316 | -20.323 | -3.007 | | Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -17.276 | -17.316 | -20.323 | -3.007 | | 5. Financiën en belastingen | | 5.1 Financiën en belastingen | -5.593 | -4.593 | -8.683 | -4.090 | | Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -5.593 | -4.593 | -8.683 | -4.090 | | 6. Bedrijfsvoering | | 6.1 Bedrijfsvoering | -58.064 | -58.466 | -58.134 | 331 | | Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -58.064 | -58.466 | -58.134 | 331 | |
|
BATEN EXCLUSIEF ONTREKKINGEN AAN RESERVES | | | | | |
1. Duurzame en groeiende stad | | 1.1 Stedelijk beheer en milieu | 7.897 | 7.897 | 8.509 | 613 | | 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 30.140 | 33.444 | 35.099 | 1.654 | | 1.3 Wonen | 241 | 241 | 329 | 88 | | 1.4 Mobiliteit | 3.032 | 3.032 | 3.381 | 349 | | Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 41.310 | 44.614 | 47.318 | 2.704 | | 2. Inclusieve en veilige stad | | 2.1 Sociaal Domein | 55.769 | 55.769 | 57.715 | 1.947 | | 2.2 Veiligheid en handhaving | 989 | 989 | 1.028 | 39 | | Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 56.758 | 56.758 | 58.743 | 1.985 | | 3. Lerende, werkende en dynamische stad | | 3.1 Economie | 515 | 515 | 547 | 32 | | 3.2 Onderwijs en jeugd | 5.669 | 5.676 | 9.143 | 3.467 | | 3.3 Sport | 0 | 0 | 13 | 13 | | 3.4 Cultuur | 747 | 747 | 1.186 | 439 | | Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 6.931 | 6.937 | 10.888 | 3.951 | | 4. Bestuur en dienstverlening | | 4.1 Bestuur en dienstverlening | 7.041 | 7.041 | 6.949 | -91 | | Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 7.041 | 7.041 | 6.949 | -91 | | 5. Financiën en belastingen | | 5.1 Financiën en belastingen | 369.637 | 369.637 | 374.943 | 5.306 | | Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 369.637 | 369.637 | 374.943 | 5.306 | | 6. Bedrijfsvoering | | 6.1 Bedrijfsvoering | 14.776 | 14.776 | 16.612 | 1.836 | | Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 14.776 | 14.776 | 16.612 | 1.836 | |
|
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES | | | | | |
1. Duurzame en groeiende stad | | 1.1 Stedelijk beheer en milieu | -54.538 | -60.918 | -62.490 | -1.572 | | 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -16.282 | -18.066 | -14.134 | 3.932 | | 1.3 Wonen | -2.982 | -3.075 | -1.968 | 1.106 | | 1.4 Mobiliteit | -4.105 | -4.699 | -4.038 | 661 | | Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -77.906 | -86.758 | -82.631 | 4.127 | | 2. Inclusieve en veilige stad | | 2.1 Sociaal Domein | -188.746 | -191.924 | -193.055 | -1.131 | | 2.2 Veiligheid en handhaving | -13.301 | -13.499 | -13.888 | -389 | | Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -202.047 | -205.423 | -206.944 | -1.521 | | 3. Lerende, werkende en dynamische stad | | 3.1 Economie | -3.959 | -3.934 | -3.425 | 509 | | 3.2 Onderwijs en jeugd | -16.052 | -16.052 | -13.510 | 2.542 | | 3.3 Sport | -9.803 | -9.532 | -10.971 | -1.439 | | 3.4 Cultuur | -20.906 | -21.141 | -20.822 | 319 | | Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -50.720 | -50.659 | -48.728 | 1.931 | | 4. Bestuur en dienstverlening | | 4.1 Bestuur en dienstverlening | -10.235 | -10.276 | -13.374 | -3.098 | | Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -10.235 | -10.276 | -13.374 | -3.098 | | 5. Financiën en belastingen | | 5.1 Financiën en belastingen | 364.044 | 365.044 | 366.260 | 1.216 | | Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 364.044 | 365.044 | 366.260 | 1.216 | | 6. Bedrijfsvoering | | 6.1 Bedrijfsvoering | -43.288 | -43.690 | -41.522 | 2.168 | | Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -43.288 | -43.690 | -41.522 | 2.168 | |
|
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | | | | |
1. Duurzame en groeiende stad | | 1.1 Stedelijk beheer en milieu | -1.165 | -8.062 | -8.062 | 0 | | 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -96 | -96 | -96 | 0 | | 1.3 Wonen | 0 | -474 | -474 | 0 | | 1.4 Mobiliteit | -3.700 | -3.700 | -3.700 | 0 | | Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -4.961 | -12.332 | -12.332 | 0 | | 2. Inclusieve en veilige stad | | 2.1 Sociaal Domein | 0 | -1.851 | -1.851 | 0 | | 2.2 Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | | Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 0 | -1.851 | -1.851 | 0 | | 3. Lerende, werkende en dynamische stad | | 3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | 0 | | 3.2 Onderwijs en jeugd | -31 | -31 | -31 | 0 | | 3.3 Sport | -2 | -252 | -252 | 0 | | 3.4 Cultuur | -60 | -60 | -60 | 0 | | Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -143 | -393 | -393 | 0 | | 5. Financiën en belastingen | | 5.1 Financiën en belastingen | -3.419 | -31.133 | -30.579 | 555 | | Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -3.419 | -31.133 | -30.579 | 555 | | 6. Bedrijfsvoering | | 6.1 Bedrijfsvoering | -1.748 | -2.919 | -2.919 | 0 | | Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -1.748 | -2.919 | -2.919 | 0 | |
|
ONTREKKINGEN AAN RESERVES | | | | | |
1. Duurzame en groeiende stad | | 1.1 Stedelijk beheer en milieu | 1.880 | 2.548 | 7.014 | 4.466 | | 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.000 | 2.622 | 1.730 | -892 | | 1.3 Wonen | 1.200 | 2.700 | 2.004 | -696 | | 1.4 Mobiliteit | 1.612 | 1.720 | 108 | -1.612 | | Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 5.692 | 9.590 | 10.856 | 1.266 | | 2. Inclusieve en veilige stad | | 2.1 Sociaal Domein | 6.990 | 14.483 | 14.483 | 0 | | 2.2 Veiligheid en handhaving | 0 | 400 | 261 | -139 | | Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 6.990 | 14.883 | 14.744 | -139 | | 3. Lerende, werkende en dynamische stad | | 3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.2 Onderwijs en jeugd | 12 | 12 | 6 | -6 | | 3.3 Sport | 35 | 103 | 115 | 12 | | 3.4 Cultuur | 519 | 519 | 429 | -90 | | Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 566 | 634 | 549 | -85 | | 5. Financiën en belastingen | | 5.1 Financiën en belastingen | 13.985 | 52.092 | 51.856 | -237 | | Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 13.985 | 52.092 | 51.856 | -237 | | 6. Bedrijfsvoering | | 6.1 Bedrijfsvoering | 3.191 | 3.191 | 2.726 | -465 | | Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 3.191 | 3.191 | 2.726 | -465 | |
|
SALDO MUTATIES AAN RESERVES | | | | | |
1. Duurzame en groeiende stad | | 1.1 Stedelijk beheer en milieu | 715 | -5.514 | -1.048 | 4.466 | | 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 904 | 2.526 | 1.634 | -892 | | 1.3 Wonen | 1.200 | 2.226 | 1.530 | -696 | | 1.4 Mobiliteit | -2.088 | -1.980 | -3.592 | -1.612 | | Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 731 | -2.742 | -1.476 | 1.266 | | 2. Inclusieve en veilige stad | | 2.1 Sociaal Domein | 6.990 | 12.631 | 12.631 | 0 | | 2.2 Veiligheid en handhaving | 0 | 400 | 261 | -139 | | Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 6.990 | 13.031 | 12.893 | -139 | | 3. Lerende, werkende en dynamische stad | | 3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | 0 | | 3.2 Onderwijs en jeugd | -19 | -19 | -26 | -6 | | 3.3 Sport | 33 | -149 | -137 | 12 | | 3.4 Cultuur | 459 | 459 | 369 | -90 | | Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 423 | 241 | 156 | -85 | | 5. Financiën en belastingen | | 5.1 Financiën en belastingen | 10.566 | 20.959 | 21.277 | 318 | | Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 10.566 | 20.959 | 21.277 | 318 | | 6. Bedrijfsvoering | | 6.1 Bedrijfsvoering | 1.443 | 272 | -193 | -465 | | Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 1.443 | 272 | -193 | -465 | |
|
