Hieronder presenteren we een gemeentebreed overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen in 2019.
Tabel: MI.01 Investeringen
Programma
Begroting na wijziging 2019
Realisatie 2019
Afwijking
Bron
Toelichting
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu
A. Gepland en Gerealiseerd
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2016
296
276
20
Begroting 2016
Deze investering is afgerond.
B. Gepland en doorgeschoven
Bruggen Kattenbroek
775
1
774
Begroting 2019
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, schuift door naar 2021.
Beschoeiing zielhorst en randenbr 2019
540
0
540
Begroting 2019
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, schuift door naar 2020.
CBA installaties
150
0
150
Begroting 2019
Investering nog niet gestart, deze start in 2020
CBA klokkentoren
150
0
150
Begroting 2019
Investering nog niet gestart, deze start in 2020
CBA transportmiddelen
125
0
125
Begroting 2019
De transportmiddelen zijn aanbesteed. De investering vindt in 2020 plaats.
CBA bewegwijzering
0
10
-10
Kadernota 2020
De voorbereiding is gestart. Het krediet wordt verder in het jaar 2020 aangewend.
Entreegebied rusthof
1.900
1.602
298
Begroting 2018
De investering is nog niet klaar deze loopt door in 2020.
Geluidsreducerend asfalt 2019
475
0
475
Begroting 2019
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, schuift door naar 2020.
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2017
296
82
214
Begroting 2017
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2020.
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2018
301
0
301
Begroting 2018
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2020.
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2019
306
16
290
Begroting 2019
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2020.
Ogc civiele - en projectkosten kosten
2.521
910
1.611
Begroting 2017
Het krediet is beschikbaar gesteld voor het plaatsen van alle afvalcontainers in heel Amersfoort. De plaatsing hiervan vindt geleidelijk over een aantal jaren plaats
Verharding schothorst zuid en noord 2019
673
0
673
Begroting 2019
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2020.
Verharding randenbroek 2019
615
0
615
Begroting 2019
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2020.
Vervanging masten 2019
135
0
135
Begroting 2019
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2020.
Vervanging armaturen 2019
597
0
597
Begroting 2019
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2020.
Verharding de koppel
130
0
130
Begroting 2019
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2020.
Verharding hoogland 2019
274
464
-190
Begroting 2019
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. De realisatie is zo goed als afgerond. In 2020 wordt deze investering financieel afgewikkeld.
1.2 ruimtelijke ontwikkeling
A. Gepland en Gerealiseerd
Onderhoudsplan de flint 2017
326
329
-3
Begroting 2017
De investering is afgerond.
Toplaag kunstveld vop
332
281
51
Begroting 2017
De investering is afgerond.
2 toplagen hc eemvallei
429
390
39
Begroting 2018
De investering is afgerond.
Toplaag kunstgras nieuwland
267
261
6
Begroting 2018
De investering is afgerond.
Toplaag kunstgras hoogland
267
256
11
Begroting 2018
De investering is afgerond.
Toplaag kunstgras nieuwland
290
277
13
Begroting 2019
De investering is afgerond.
vvza toplaagvervanging veld 4
258
277
-19
Begroting 2019
De investering is afgerond.
Trainingsfaciliteit altis/av triathlon
400
412
-12
Begroting 2016
De investering is afgerond.
B. Gepland en doorgeschoven
Aanpassing wijkaccomodaties 2014
100
63
37
Begroting 2014
Deze budgetten zijn nog nodig duurzaamheidsmaatregelen van verschillende wijkcentra. Projecten lopen door in 2020.
Aanpassing wijkaccomodaties 2015
100
8
92
Begroting 2015
Aanpassing wijkaccommodaties 2017
101
0
101
Begroting 2017
Aanpassing wijkaccommodaties 2019
104
0
104
Begroting 2019
afc quick toplaagvervanging veld 1
258
0
258
Begroting 2019
Werkzaamheden nog niet afgerond. Project loopt door in 2020.
Dak vervanging bisschopsweg 167
150
0
150
Begroting 2014
De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De financiele afwikkeling volgt.
Eemcentrum
53.480
52.558
922
Begroting 2005 -2010 - 2013
Dit gebouw is in gebruik. De afrondende werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Project loopt door in 2020.
Herinrichting stationsgebied
500
273
227
Begroting 2019
Dit krediet is toegekend in 2019. Maakt onderdeel uit van een langlopend project 2020 en 2021. De realisatie loopt achter op de planning.
Kleedaccommodatie hoogland
160
86
74
Begroting 2006
Werkzaamheden nog niet afgerond. Dit krediet wordt nog verder betrokken in plannen met de accommodatie. Project loopt door in 2020.
Luchtbehandelingsinstal de lieve vrouw
380
333
47
Begroting 2016
De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De financiele afwikkeling loopt door in 2020.
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016
73
7
66
Begroting 2016
De werkzaamheden nog niet afgerond. Project loopt door in 2020. Het budget is nodig ter verduurzaming van de energievoorziening.
Tribune midland
101
0
101
Begroting 2017
Veel ontwikkelingen rondom locatie Midland vandaar geen realisatie tot nu toe. Werkzaamheden nog niet gestart. Project loopt door in 2020.
Uitbreiding kleedkamers rc eemland
125
37
88
Begroting 2016
Werkzaamheden nog niet afgerond. De status hiervan komt terug in Raadsvoorstel 1149717. Project loopt door in 2020.
Vervanging/renovatie flehite
2.060
2.191
-131
Begroting 2017
De werkzaamheden zijn afgerond. De financiele afwikkeling lopen door in 2020 en 2021.
Zwembad Hogekwartier
30.110
29.322
788
Begroting 2013
Het zwembad is in gebruik genomen. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Project loopt door in 2020.
C. Niet gepland en gerealiseerd
Riolering 2019
0
7.900
-7.900
Jaarrekening 2019
Met ingang van 2018 worden de investeringen in de riolering niet meer gedekt uit de voorziening riolering, maar geactiveerd. De rente en afschrijvingen worden gedek uit de voorziening riolering.
1.4 Mobiliteit
A. Gepland en Gerealiseerd
* Verder projecten 2016
2.000
2.000
0
Begroting 2016
De investering is afgerond.
B. Gepland en doorgeschoven
* Aanpak Leusderweg
805
6
799
Begroting 2017
De uitvoering start in het voorjaar van 2020 .
* Bereikbaarheidsprojecten 2016
4.831
1.929
2.902
Begroting 2016
Budget nog niet volledig benut, aantal investeringen worden uitgevoerd in 2020/ 2021.
* Bereikbaarheidsprojecten 2017
1.219
0
1.219
Begroting 2017
Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra bereikbaarheidsprojecten 2016 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2020/ 2021.
* Fietsplan 2017
1.000
853
147
Begroting 2017
Budget is ter dekking van investeringen vanuit het Fietsplan. Een deel van deze investeringen schuiven door naar 2020.
* Fietsplan 2018
1.016
0
1.016
Begroting 2018
Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra Fietsplan 2017 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2020/ 2021.
* Verder projecten 2017
1.500
1.553
-53
Begroting 2017
De investering is afgerond.
* Verder projecten 2018
1.524
0
1.524
Begroting 2018
Budget nog niet benut en zal worden aangesprokenvoor investeringen die worden uitgevoerd in 2020/ 2021.
* Verder projecten 2019
1.524
0
1.524
Begroting 2019
Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra Verder projecten 2018 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2020/ 2021.
* Verv verkeersregelinstall 2018
537
329
208
Begroting 2018
Budget nog niet volledig benut, aantal investeringen worden uitgevoerd in 2020.
* Verv verkeersregelinstall 2019
546
23
523
Begroting 2019
Budget nog niet volledig benut, aantal investeringen worden uitgevoerd in 2020.
Totaal investeringen 1. Duurzame en groeiende stad
117.131
105.315
11.817
2. Inclusieve en Veilige stad
Programma's in hoofdstuk 2 Inclusieve en Veilige stad hebben geen investeringen
3. Lerende, werkende, en dynamische stad
3.2 onderwijs en jeugd
A. Gepland en Gerealiseerd
Inr. uitbr. j. v. oldenbarnevelt
311
338
-27
Begroting 2014
De investering is afgerond.
B. Gepland en doorgeschoven
Bouw uitbr. j. v. oldenbarnevelt
9.638
8.502
1.136
Begroting 2016/Jaarrekening 2016
De school is in gebruik genomen in 2019. Maar financieel nog niet definitief afgewikkeld in verband met afhandeling bouwprojecten.
Uitbreiding 1e inrichting 2015
51
0
51
Begroting 2015
Dit is een verzamelkrediet voor scholen en MFA's.
Verv.nieuwbouw complex de vosheuvel
11.317
10.505
812
Begroting 2016
De school is in gebruik genomen in 2019. Maar financieel nog niet definitief afgewikkeld in verband met afhandeling bouwprojecten.
3.3 sport
B. Gepland en doorgeschoven
Investeringsimpuls sport
290
44
246
Begroting 2014
Dit krediet is in 2012 toegekend voor het wegwerken van de wachtlijsten in de sport. Dit krediet wordt in 2020 voor een herbestemming voorgelegd aan de Raad.
Totaal investeringen 3. Lerende, werkende, en dynamische stad
21.607
19.389
2.218
4. Bestuur en dienstverlening
4.1 bestuur en dienstverlening
B. Gepland en doorgeschoven
Audiovisuele middelen raadszaal 2018
218
70
148
Begroting 2018
Deze investering loopt nog gedurende deze raadsperiode. Gedurende de raadsperiode 2018 - 2021 wordt hier gebruik van gemaakt.
Modernisering gba 2015
313
0
313
Begroting 2015
Is aanbesteed en gehonoreerd, investering vindt in 2020 plaats.
Stemmachines 2015
195
0
195
Begroting 2015
Nog niet gerealiseerd. In afwachting van besluitvorming van de landelijke politiek doorschuiven
Verkiezingen raad 2018
101
0
101
Begroting 2018
Deze investering loopt nog gedurende deze raadsperiode. Gedurende de raadsperiode 2018 - 2021 kan hier gebruik van gemaakt worden.
Totaal investeringen 4 Bestuur en dienstverlening
827
70
757
5. Financiën en Belastingen
Programma's in hoofdstuk 5 Financiën en Belastingen hebben geen investeringen
6. Bedrijfsvoering
6.1 bedrijfsvoering
A. Gepland en Gerealiseerd
Autonome groei 2018
152
165
-13
Begroting 2018
De investering is afgerond.
Autonome groei 2019
155
164
-9
Begroting 2019
De investering is afgerond.
** Infrastructuur basisregistraties 2019
201
0
201
Begroting 2016
Het krediet is niet aangewend omdat een totale vervanging van het basissysteem niet nodig was, doorontwikkeling was voldoende.
Ka-servers ict 2019
155
151
4
Begroting 2019
De investering is afgerond.
Tablets 2019
363
363
0
Begroting 2019
De investering is afgerond.
** Vervanging servicemanagementpakket 2018
127
0
127
Begroting 2018
Het bestaande systeem voldoet nog aan de gestelde eisen en wensen.
Vervanging intranet 2017
178
162
16
Begroting 2017
De investering is afgerond.
B. Gepland en doorgeschoven
Amersfoort digitaal 2014
674
568
106
Begroting 2014
Van de oorspronkelijk 14 projecten die hieruit gedekt werden, lopen er nog 3 door in 2020. Deze zullen dan ook daadwerkelijk worden afgerond.
Key2geintegreerd heffen
765
0
765
Begroting 2019
Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Hierop staat het belastingsysteem voor 2021 gepland.
Basisregistratie ondergrond (bro)
50
14
36
Begroting 2016-2018
Dit project heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat deze in het eerste kwartaal 2020 afgerond wordt.
Basisregistratie nieuw handelsregister
86
35
51
Begroting 2014
Dit project is gestart in 2018. De werkzaamheden lopen door tot kwartaal-1 2020.
Enterprise storage 2017
900
218
682
Begroting 2017
Door een in eerste instantie mislukte aanbesteding in 2019, volgt in 2020 gunning en implementatie.
Netwerk backbone 2016
1.625
1.099
526
Begroting 2016
De oorspronkelijke investering is uitgesteld, doordat het besluit over de renovatie is afgewacht. De investering is opgebouwd uit twee componenten, netwerk en telefonie. Het netwerk deel is opgeleverd in 2019, het telefonie deel volgt in 2020.
inventaris algemene ruimten 2019
152
99
53
Begroting 2019
Het project is gestart. De restamt investeringen en financiële afwikkeling staat gepland in 2020.
inventaris specifiek 2019
539
0
539
Begroting 2019
Dit krediet wordt betrokken bij nieuwbouw Stadhuis.
Kantoormeubilair 2012
1.488
0
1.488
Begroting 2012
Dit krediet wordt betrokken bij nieuwbouw Stadhuis.
Identity en accesmanagement 2016
100
54
46
Begroting 2016
In 2020 zal het logisch toegangsbeleid hier nog uit gedekt worden, waarna het krediet wordt afgesloten.
Overige centric suites
711
79
632
Begroting 2018
Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2020.
Vervanging pims 2018 (restant van 2011)
331
0
331
Begroting 2015
In 2019 is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding. Daadwerkelijk aanbesteding en implementatie staat in 2020 gepland.
Vervanging financieel systeem 2019
873
0
873
Begroting 2016
Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2023.
D. Doorgeschoven en gerealiseerd
Basisregistratie doorontw bgt en verplicht gebruik
255
254
1
Begroting 2014
De investering is afgerond.
Databekabeling 2015
75
5
70
Begroting 2015
De investering is afgerond.
Inventaris algemene ruimten 2018
150
150
0
Begroting 2018
De investering is afgerond.
Inventaris algemene ruimten 2016
156
156
0
Begroting 2016
De investering is afgerond.
overige software systemen 2017
300
301
-1
Begroting 2017
De investering is afgerond.
Uitwijkvoorziening 2017
100
37
63
Begroting 2017
De investering is afgerond.
Vervanging facilitair infosysteem 2011
228
195
33
Begroting 2011
De investering is afgerond.
Firewarelab
23
23
0
Begroting 2014
De investering is afgerond.
Zaaksysteem dms 2018
500
500
0
Begroting 2018
De investering is afgerond.
Totaal investeringen 6. Bedrijfsvoering
11.412
4.792
6.620
TOTAAL INVESTERINGEN
150.977
129.566
21.412
* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit, opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.
**Deze investeringen zijn gepland, maar worden niet gerealiseerd’.
