Bijlagen

1.1 Stedelijk beheer en milieu

Stop met tobben over stobben

Motie 2017-065M gaat over "Stop met tobben over stobben".
In Amersfoort zijn ongeveer 1500 boomstobben en deze dragen niet bij aan de verfraaiing van de omgeving. Extra budget beschikbaar gesteld voor het herplanten van bomen op plaatsen waar nu stobben staan.

Energietransitie

De ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn, zoals reeds uitgesproken in 2008, geldt nog steeds. We werken eraan om de gebouwde omgeving te verwarmen zonder aardgas. In 2019 is het programma duurzame stad opgezet en verder vormgegeven. Gedurende 2019 is concreet uitgewerkt welke maatregelen en projecten worden uitgevoerd de komende jaren. De werving voor de benodigde medewerkers is in maart gestart. Gedurende het jaar is gebleken dat deze werving in de huidige arbeidsmarkt moeizaam verloopt, waardoor vacatures deels pas in het derde en vierde kwartaal van 2019 konden worden vervuld. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven dan gepland.

Uitwerking groenvisie

Stedelijk beheer draagt zorg voor helder groenbeleid door het maken van een bomenleidraad, en het stimuleren van zelfbeheer door bewoners. Nog niet alle plannen voor de groenvisie zijn uitgewerkt en uitgevoerd.

Herstel bomenareaal

De komende jaren gaat de coalitie extra middelen vrijmaken voor uitbreiding van het bomenareaal en behoud van groene ruimte.

Bomenfonds

We willen het tekort aan bomen deze periode zo veel mogelijk aanvullen. Hiervoor creëren we een bomenfonds zodat Amersfoort een groene stad blijft. Het verwijderen van stobben en planten van de vele bomen is niet jaargebonden en vergt de nodige tijd, mede door het doorlopen van een aanbestedingstraject.

Extra exploitatielasten openbare ruimte

Projecten klimaat, geluid en bodemsanering

Kosten voor projectmatige bodemsaneringen. In 2019 zijn er nagenoeg geen bodemsaneringen gedaan. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.

Sanering Vetgas

Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De bodemsanering van het Vetgasterrein verloopt trager dan geraamd. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.

Stimuleringsregeling elektrisch vervoer

Amendement 2017-194A inzake budget stimuleringsregling elektrisch vervoer in onze stad. In 2019 is bijna geen gebruik gemaakt van deze subsidieregeling.

Vorming voorziening riolering

In 2019 is de bestemmingsreserve riolering vrijgevallen en is het saldo gestort in de voorziening riolering.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

Voorziening Openbare Ruimte

-

Beekdal

-

Subsidieregeling zakelijk gebruik elektrisch vervoer

-

Verwijderen van stobben en planten van bomen

-

Smart City

Investeringen < € 100.000

-

Speelterreinen

-

Verharding Schuilenburg

Overige incidentele budgetten < € 100.000

Subtotaal 1.1 Stedelijk beheer en milieu

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Implementatie omgevingswet

Incidenteel budget om de implementatie van de Omgevingswet tot en met 2019 in goede banen te kunnen leiden.

Plankosten initiële projecten

Het betreft plankosten voor alle nieuwe lopende en toekomstige projecten. Dit zijn kosten die noodzakelijkerwijs vooraf gemaakt worden ten behoeve van het onderzoeken en opstarten van projecten binnen de ruimtelijke agenda, kosten die betrekking hebben op de eerste fase van een project. Uit dit budget worden ook de initiële plankosten van het project De Hoef gedekt. Als gevolg van de hogere inzet die nodig is als gevolg van de woonopgave heeft een overschrijding van het budget plaatsgevonden.

Bomenonderhoud vastgoedlocaties

De gemeente Amersfoort heeft vastgoed in eigendom, zoals het maatschappelijk en strategisch vastgoed. Op deze vastgoedlocaties staan in de buitenruimte bomen. In 2016 zijn veel van deze bomen ingemeten en is de kwaliteit ervan vastgesteld. De werkzaamheden die gepland stonden in 2019, schuiven door naar 2020.

(Recreatieve) Ontwikkeling Vathorst Noord - 't Hammetje

Ontwikkeling Vathorst Noord / Hammetje
Groen is één van de grote kwaliteiten van Amersfoort. Het is ons veel waard dat de nabijheid en kwaliteit van het groen behouden blijven en zelfs versterkt worden. In de huidige plannen is onvoldoende budget voor het creëren van aanvullende recreatie. De planvorming 't Hammetje in Vathorst over de Laak is gestart in de 2e helft van 2019, hierdoor heeft nagenoeg geen realisatie plaatsgevonden op het incidentele budget van 2019.

AV programma bijdrage woonrijp maken

Plankosten en bijdrage per woning. In 2019 is er maar 1 project afgerekend met de Alliantie.

Visie Stadshart

Via een motie en kadernota is budget beschikbaar gesteld. In het programma is prioritering en verdeling van de onderliggende projecten en bijbehorende budgetten vastgelegd. In het coalitieakkoord 2018-2021 is voor 2019, 2020 en 2021 jaarlijks € 500.000 beschikbaar gesteld als krediet voor Stadshart. De besteding hiervan is echter niet aan te merken als investeringen, maar als incidenteel budget. Dit resulteert in 2019 in een last van € 500.000 welke niet als dusdanig geraamd staat.
Dit is in lijn met de omzetting van de investering Stadshart van € 500.000 in 2020 en in 2021 naar incidenteel budget 2020 en 2021, welke is verwerkt in de begroting 2020-2023. De kapitaallasten die samenhingen met de beschikbaar gestelde kredieten zijn reeds bij begroting 2020-2023 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen.

Onderhoud brandweerkazerne

Aanvullend op het jaarbudget 2019 voor onderhoud brandweerkazernes is bij raadsbesluit 1114120 "Aanvraag eenmalig budget voor uitgesteld onderhoud brandweerkazernes" besloten tot het beschikbaar stellen van een budget van € 400.000 voor uitgesteld onderhoud aan de brandkazernes aan de Kleine Koppel (centrum) en Hofslot (noord). Totaal bedrag € 450.000, beiden te dekken door een onttrekking uit de reserve onderhoud brandweer. Daadwerkelijk benodigd was een bedrag van € 261.000. Derhalve is er ook € 189.000 minder onttrokken aan de reserve onderhoud brandweer.

Verkoop strategisch vastgoed

Zoals reeds in de zomerrapportage vermeld zijn de Zeldertsedreef 2 en de Nijkerkerstraat 25-25b verkocht. Daarnaast zijn ook de Kruiskamp 22-24 en de Oude Loodijk locatie verkocht. Dit levert ten opzichte van de begroting een hogere baat van € 1.475.000 op.

Afboeken boekwaarde strategisch vastgoed

Door de verkoop en verhuur van diverse panden is boekwaarde afgeboekt. Dit betreft o.a. de Nijkerkerstraat 25-25b zoals al in de zomerrapportage vermeld. Daarnaast is op basis van een nieuwe taxatie de boekwaarde van het pand aan de Amersfoortsestraat 24-26 afgewaardeerd met € 110.000.

Voorziening gronden Vathorst Bovenduijst

In verband met de in 2016 aangescherpte regelgeving van het BBV omtrent de oude NIEGG gronden (MVA), moet er een voorziening getroffen worden voor de gronden van Vathorst Bovenduijst. De huidige boekwaarde is namelijk hoger dan de marktwaarde in de huidige bestemming (zijnde agrarische grond).

Bodemprojecten

ISV2 Rijksbijdrage voor bodemprojecten.

Bodemprojecten t.l.v. gereserveerde rijksmiddelen.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

Vathorst over de Laak

-

Implementatie omgevingswet

-

Vorming voorziening onderhoud De Dissel

-

Toegankelijkheid gemeentelijk openbaar vastgoed

-

Programma Stadshart

Investeringen < € 100.000

-

Onderhoud st. Aegtenkapel

Overige incidentele budgetten < € 100.000

Subtotaal 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

1.3 Wonen

Woonwagenlocatie Verdistraat

Op de woonwagenlocatie Verdistraat is geconstateerd dat de bodem aan het verzakken is, waardoor schade aan de woonwagens ontstaat. Eerder werd aangenomen dat de gemeente (gedeeltelijk) verantwoordelijk is voor de bodem van de standplaatsen. Nu is gebleken dat de bodemverbetering volledig voor rekening van derden komt.

Huisvesting 19-jarige statushouders

De gemeente is voor de organisatie verantwoordelijk voor de uitstroom van jongeren die 18 jaar wordt en vervolghuisvesting nodig heeft. Vanwege het tekort aan jongerenhuisvesting zijn met de corporaties afspraken gemaakt om de jongeren per 3-4 in reguliere sociale huurwoningen te huisvesten.

Realisatie sociale woningbouw

Subtotaal 1.3 Wonen

1.4 Mobiliteit

Omzetbelasting (OZB) en BTW-compensatiefonds (BCF)

In 2019 heeft de Belastingdienst bij de gemeente Amersfoort een boekenonderzoek uitgevoerd aangaande omzetbelasting (BTW) en BTW-compensatiefonds (BCF) over het kalenderjaar 2017. Naar aanleiding van dit boekenonderzoek is er een naheffingsaanslag opgelegd.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

Pilot Buurtmobiel

-

VOV-gelden

Overige incidentele budgetten < € 100.000

Subtotaal 1.4 Mobiliteit

Reservemutaties 1. Duurzame en groeiende stad

Stortingen in:

-

reserve onderhoud CBA: jaarlijkse storting

-

reserve Verder: jaarlijkse storting

-

reserve bodembescherming: jaarlijkse storting

-

reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling: instellen reserve. Met de subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling wil het college financiële middelen beschikbaar stellen aan vernieuwende initiatieven of projecten die de duurzaamheidsambities kunnen versnellen.

Onttrekkingen aan:

-

reserve sociale woningbouw i.v.m. plankosten en bijdrage AV programma woonrijp maken

-

reserve Verder i.v.m. uitgaven projecten Verder

-

reserve bodembescherming i.v.m. projecten klimaat, geluid en bodembescherming

-

reserve sociale woningbouw i.v.m. realisatie sociale woningbouw

-

reserve bodembescherming en isv i.v.m. lasten RUD handhaving

-

reserve Wet bodemsanering i.v.m. sanering Vetgas terrein

-

reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling i.v.m. lasten m.b.t. duurzaamheidsambities

-

bestemmingsreserve riolering i.v.m. vorming voorziening riolering

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande stortingen in:

-

reserve bodembescherming i.v.m. bodemsanering Vetgas terrein

-

bestemmingsreserve riolering i.v.m. opheffing voorziening groot onderhoud openbare ruimte riool

-

reserve sociale woningbouw i.v.m. opgave sociale woningbouw

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

-

bedrijfsreserve CBA i.v.m. bedrijfsresultaat CBA

-

reserve bodembescherming i.v.m. bodemsanering nabij Boldershof

-

reserve bodembescherming i.v.m. de bodemsanering Vetgas terrein

-

reserve binnenstedelijke ontwikkeling i.v.m. binnenstedelijke ontwikkelingen

-

reserve onderhoud gebouwen brandweer i.v.m. overschijding onderhoudslasten brandweerkazerne

-

reserve onderhoud De Dissel (vrijval)

-

reserve ruimtelijke investeringen i.v.m. plankosten strategisch vastgoed

-

reserve openbaar vervoer i.v.m. dekking motie nachtnet

-

reserve openbaar vervoer i.v.m. realisatie bushalte Emiclaer

-

reserve sociale woningbouw i.v.m. projecten Amersfoort Vernieuwt

Overige incidentele reservemutaties < € 100.000

Subtotaal Reservemutaties 1. Duurzame en groeiende stad

2.1 Sociaal Domein

Doorbreek overerven armoede

Doorbreek het overerven van armoede
In het raadsvoorstel (5611062) is opgenomen om € 100.000 per jaar wordt gereserveerd voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen tot en met 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.

Inkoop zorg

In 2018 en 2019 wordt een nieuwe aanbesteding uitgevoerd en mag verwacht worden dat wijkteams, basiszorg nog beter gaan functioneren waardoor minder duurdere zorg nodig is.

Armoedebeleid/participatie

Naar aanleiding van een motie is onderzoek gedaan naar een stadspas, inclusief de mogelijkheid van een kooptegoed. Om de participatie van volwassenen in armoede te bevorderen is incidenteel budget opgenomen.

Arbeidsgerichte maatregelen jongeren

Om jongeren een goede start te geven op de arbeidsmarkt wordt in samenspraak met het bedrijfsleven gewerkt aan het creëren van stageplekken.

Formatienormering Sociale Zekerheid

De omvang van de instroom van bijstandscliënten en de gevolgen hiervan voor de verschillende onderliggende werkprocessen vormen input voor de formatie.

Wijkteams

Extra budget wijkteams

Transformatie SD

Investeren in transformatie Sociaal Domein.

Tijdelijke nachtopvang

Budget voor tijdelijke nachtopvang en extra capaciteit tijdelijke nachtopvang.

Inno alg: budget 63999 uit reserve SD

Maatregelen betaalbaarheid zorg en ondersteuning

Incidentele lasten gerelateerd aan dit raadsbesluit zijn niet hieraan besteed. Het voordeel is aangewend voor knelpunten ambulante jeugdhulp.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

Weerbaar bestuur

-

Cliëntondersteuning

-

Pilot buurtmobiel

-

Geweld hoort nergens thuis

-

Projectleider regionale samenwerking Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

-

Versterken Sociale Basis

Overige incidentele budgetten < € 100.000

Subtotaal 2.1 Sociaal domein

2.2 Veiligheid en handhaving

Straatcoaches

Burgerinitiatieven voor het versterken van sociale veiligheid kunnen de veiligheid in de wijken vergroten, evenals de inzet van straatcoaches tegen overlast van straatgroepen.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

Radicalisering/Jihadisme

-

Ondermijning

Overige incidentele budgetten < € 100.000

Subtotaal 2.2 Veiligheid en handhaving

Reservemutaties 2. Inclusieve en groeiende stad

Onttrekkingen aan:

-

reserve sociaal domein i.v.m. lasten doorbreken overerven armoede

-

reserve sociaal domein i.v.m. een incidenteel tekort op de inkoop

-

reserve sociaal domein i.v.m. formatienormering sociale zekerheid

-

reserve sociaal domein i.v.m. tekorten binnen het sociaal domein

-

reserve participatiewet voor wsw aanpassingen

-

reserve sociaal domein i.v.m. extra budget wijkteams

-

reserve maatschappelijke opvang i.v.m. tijdelijke nachtopvang

-

reserve sociaal domein i.v.m. investeren in transformatie sociaal domein

-

reserve sociaal domein i.v.m. maatregelen betaalbaarheid zorg en ondersteuning

-

reserve gebouwen brandweerkazerne i.v.m. onderhoud

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande stortingen in:

-

reserve maatschappelijke opvang

-

reserve regionale participatiegelden

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

-

reserve banenplan

-

reserve sociaal domein i.v.m. sociaal fonds

-

reserve sociaal domein i.v.m. tekort sociaal domein 2018

-

reserve verhoogde asielinstroom

-

reserve regionale participatiegelden

Subtotaal Reservemutaties 2. Inclusieve en groeiende stad

3.1 Economie

Economische agenda

Grootschalige evenementen

Oprichting ROM

Overige incidentele budgetten < € 100.000

Subtotaal 3.1 Economie

3.2 Onderwijs en Jeugd

Overige incidentele budgetten < € 100.000

Subtotaal 3.2 Onderwijs en jeugd

3.3 Sport

Sportevenementen

Budget voor de cofinanciering van de organisatie van één of meerdaagse sportactiviteiten en -toernooien.

Faciliteren sportbeoefening

Voor uitbreiding en aanpassing van accommodaties is - na de investeringsimpuls van 2015 - geen budget beschikbaar in de begroting. Met enige regelmaat worden aanvragen door onze sportverenigingen gedan die niet kunnen worden gehonoreerd. In 2019 zijn deze middelen niet uitgegeven.

AFC Quick

Vanuit sport is er een bijdrage gedaan voor veld 1 VV AFC Quick. De realisatie is bij programma ruimtelijke ontwikkeling, onderdeel vastgoed verantwoord.

VV Hoogland

Vanuit sport is er een bijdrage gedaan voor VV Hoogland. De realisatie is bij programma ruimtelijke ontwikkeling, onderdeel vastgoed verantwoord.

Behoud buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen

In de kadernota 2017-2020 de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen voor de jaren 2019 en 2020 vooralsnog in stand houden.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

onderzoek sportaccommodaties

Overige incidentele budgetten < € 100.000

Subtotaal 3.3 Sport

3.4 Cultuur

Cultuurvisie-aanjagen realiseren ambitie

Naast het versterken van de cultuurvisie maakt het college een bedrag vrij voor het aanjagen en realiseren van de ambities van de in de maak zijne cultuurvisie. De eerste input die we hiervoor hebben gekregen uit culturele veld en andere partijen in de stad laten een duidelijke opgave zien.

Cultuurvisie-voortzetten huidig beleid

Met de meerjarige extra bijdrage kunnen we doorzetten en versterken. Het gaat dan o.a. om een bijdrage aan het cultuurpact, een eerste aanzet om de positie van kunstenaars en makers in de stad te versterken, cultuureducatie, en de meest urgente problemen rond financiële weerbaarheid in de culturele basisinfrastructuur.

Evenementen

Amersfoort is een broedplaats voor talent op het gebied van sport, cultuur en evenementen. We willen dit koesteren en de voorwaarden voor de ontwikkeling van dit talent verbeteren. Dat betekent dat we duidelijkheid verschaffen over de condities en meerjarige financiering van sport, cultuur en evenementen.

Evenementen algemeen

Voor het mogelijk maken van culturele evenementen en festivals met een (boven)regionale en/of landelijke uitstraling wordt jaarlijks € 100.000 vrijgemaakt.

Hiervoor wordt ook een bijdrage van derden verwacht.

Koningsdag 2019

In 2019 organiseert WIJ Amersfoort Koningsdag.

Te verwachten bijdrage i.v.m. Koningsdag 2019.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

cultuurvisie

-

cultuurvisie (WAR)

Overige incidentele budgetten < € 100.000

Subtotaal 3.4 Cultuur

Reservemutaties 3. Lerende, werkende en dynamische stad

Onttrekkingen aan:

-

reserve evenementen i.v.m. Koningsdag

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande stortingen in:

-

reserve evenementen t.b.v. de organisatie van sportevenementen

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

-

reserve sport en bewegen t.b.v. subsidies 1/3 regeling sport

Overige incidentele reservemutaties < € 100.000

Subtotaal Reservemutaties 3. Lerende, werkende en dynamische stad

4.1 Bestuur en dienstverlening

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing en burgerinitiatieven horen bij onze samenleving, waarin mensen open staan voor elkaar, bereid zijn om naar elkaar te luisteren en respectvol omgaan met de diversiteit aan gevoelens en belangen in de samenleving.

RUD handhaving

Het budget wordt gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.

Overige incidentele budgetten < € 100.000

Subtotaal 4.1 Bestuur en dienstverlening

5.1 Financiën en belastingen

Terugdraaien OZB-verhoging (partieel)

Vennootschapsbelasting 2016 t/m 2019 inzake reclameactiviteiten

De belastingdienst en de gemeente verschillen van mening over de vraag of inzake de reclame-activiteiten wel of niet vennootschapsbelasting (vpb) afgedragen moet worden. De gemeente heeft deze activiteit niet opgenomen in de vpb-aangifte, de belastingdienst heeft kenbaar gemaakt hiervoor de vpb-aangiften te zullen corrigeren. De gemeente zal hiertegen in bezwaar gaan. Afhankelijk van de uitkomsten van deze bezwaarprocedure kan dit bedrag aan te betalen vpb in de toekomst komen te vervallen (bij honorering van het door de gemeente te maken bezwaar).

Omzetbelasting (OZB) en BTW-compensatiefonds (BCF)

In 2019 heeft de Belastingdienst bij de gemeente Amersfoort een boekenonderzoek uitgevoerd aangaande omzetbelasting (BTW) en BTW-compensatiefonds (BCF) over het kalenderjaar 2017. Naar aanleiding van dit boekenonderzoek is er een naheffingsaanslag opgelegd.

Reservemutaties 5. Financiën en belastingen

Stortingen in:

-

reserve stedelijke voorzieningen

-

reserve knooppunt Hoevelaken

-

reserve Wijkse voorzieningen Vathorst

-

saldireserve uit voorgaande begrotingen

-

reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

Onttrekkingen aan:

-

saldireserve uit voorgaande begrotingen

-

saldireserve voor doorgeschoven activiteiten uit voorgaand jaar

-

saldireserve: resultaat jaarrekening 2017

-

saldireserve: inzet saldo begroting 2022 t.b.v. jaarschijven 2019-2021

-

saldireserve i.v.m. storting in voorziening onderhoud De Dissel

-

saldireserve i.v.m. overheveling budgetten 2018

-

saldireserve i.v.m. inno alg: budget 63999 sociaal domein

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande stortingen in:

-

saldireserve i.v.m. overhevelingsvoorstellen

-

saldireserve i.v.m. saldo jaarrekening 2018

-

reserve stedelijke voorzieningen i.v.m. VOV-gelden

-

reserve knooppunt Hoevelaken

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

-

saldireserve: brutoresultaat jaarekening 2018

Overige incidentele reservemutaties < € 100.000

Subtotaal Reservemutaties 5. Financiën en belastingen

6.1 Bedrijfsvoering

Doorontwikkeling Amersfoort.nl

Schoon schip: opruimten papieren archief

Aanbesteding digitalisering bouwdossiers is niet geslaagd.

Stadhuis-onderzoek nieuwbouw/renovatie

In het coalitieakkoord is een budget beschikbaar gesteld van
€ 750.000 voor het variantenonderzoek Toekomst Stadhuis. Het onderzoek heeft geleid tot het Raadsbesluit Toekomst Stadhuis en is afgerond binnen het beschikbaar gestelde budget.

Formatienormering Sociale Zekerheid

De omvang van de instroom van bijstandscliënten en de gevolgen hiervan voor de verschillende onderliggende werkprocessen vormen input voor de formatie.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet Normalisering Rechtspositieregeling Ambtenaren leidt in 2019 tot eenmalige kosten van € 150.000.

Privacy

Dat geldt ook voor de maatregelen die we moeten treffen om te (blijven) voldoen aan de AVG en om te waarborgen dat alle gegevens goed beschermd zijn en blijven. Daar zijn zowel incidenteel als structureel extra middelen voor nodig.

Versterking juridische afdeling

Ons college heeft gemerkt dat de juridische capaciteit momenteel te mager is gezien alle risico’s die we lopen op diverse terreinen. Dat is reden om zowel incidenteel als structureel meer geld uit te trekken voor juridische zaken.

ICT ontwikkelbudget

Naast de noodzakelijke ICT vervangingsinvesteringen blijft er budget noodzakelijk voor nieuwe ontwikkelingen en het voldoen aan wet- en regelgeving. Boven het structurele budget wordt voor de komende 3 jaar incidenteel budget vrijgemaakt.

Voorbereiding en uitvoeringsbudget tijdelijke huisvesting i.v.m. renovatie Stadhuisplein

Incidenteel budget voor onderhoud. De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve onderhoud stadhuis.

Stadhuis-onderzoek nieuwbouw/renovatie

Als gevolg van het raadsbesluit Toekomst Stadhuis zijn de voorbereidingskosten renovatie Stadhuis afgeboekt.

Langegracht 11

In 2019 is het pand Langegracht 11 verkocht. Hier was jarenlang het team archeologie gehuisvest.

Toenemende vraag, complexiteit sicoaal domein en privacy

Mede door de verbeterde economische omstandigheden is sprake van een toename aan projecten en initiatieven. Hier vloeit een grotere behoefte aan juridische ondersteuning uit voort, mede vanwege de toenemende complexiteit en privacy wetgeving.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

generatiepact/Next033

-

doorontwikkeling elektronische formulieren

Overige incidentele budgetten < € 100.000

Subtotaal 6.1 Bedrijfsvoering

Reservemutaties 6. Bedrijfsvoering

Stortingen in:

-

reserve onderhoud Stadhuis: jaarlijkse storting

-

reserve toekomstige vervangingsinvesteringen t.b.v. veld 1 VV AFC Quick

-

reserve toekomstige vervangingsinvesteringen t.b.v. veld 6 VV Hoogland

-

reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

Onttrekkingen aan:

-

reserve onderhoud Stadhuis i.v.m. gepland onderhoud

-

ombuigingsreserve ter dekking van de taakstelling van 4,2 fte

-

reserve toekomstige vervangingsinvesteringen ivm amersfoort digitaal

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande stortingen in:

-

bedrijfsreserve

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

Overige incidentele reservemutaties < € 100.000

Subtotaal Reservemutaties 6. Bedrijfsvoering