Als gevolg van de wijzigingen van het BBV zijn gemeenten verplicht om een zogeheten 'Taakvelden' overzicht bij de jaarrekening te voegen. In deze taakvelden is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door onze eigen programma's heen. Een één op één aansluiting is derhalve niet te maken. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.
Tabel: TV.01 Taakvelden
(bedragen x € 1.000,--)
TAAKVELDEN | PRIMITIEVE | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING | |
|---|---|---|---|---|---|
BEGROTING | BEGROTING | ||||
LASTEN | -/-REKENING | ||||
0.1 | Bestuur | -6.981 | -7.062 | -9.540 | -2.478 |
0.10 | Mutaties reserves | -10.271 | -48.629 | -48.074 | 555 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | -5.718 | -5.718 |
0.2 | Burgerzaken | -5.581 | -5.581 | -5.583 | -2 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.616 | -2.622 | -4.372 | -1.750 |
0.4 | Overhead | -58.064 | -58.466 | -58.134 | 331 |
0.5 | Treasury | -1.858 | -1.858 | -4.589 | -2.731 |
0.61 | OZB woningen | -1.191 | -1.191 | -1.721 | -531 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.046 | -1.046 | -1.344 | -298 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | -8 | -8 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.598 | -951 | -956 | -4 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | -368 | -368 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -10.032 | -10.432 | -10.176 | 256 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -3.202 | -3.189 | -3.715 | -526 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -18.819 | -19.388 | -19.655 | -267 |
2.2 | Parkeren | -3.112 | -3.162 | -2.810 | 352 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -300 | -300 | -174 | 125 |
2.5 | Openbaar vervoer | -531 | -531 | -952 | -420 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -2.015 | -1.915 | -1.479 | 436 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -12.552 | -10.216 | -8.163 | 2.053 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -962 | -987 | -1.014 | -27 |
3.4 | Economische promotie | -144 | -144 | -145 | -2 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -2.236 | -2.236 | -1.817 | 418 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -13.935 | -13.845 | -14.416 | -571 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -10.801 | -10.801 | -11.407 | -606 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -6.433 | -5.862 | -5.446 | 416 |
5.2 | Sportaccommodaties | -7.165 | -7.783 | -9.282 | -1.500 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -17.261 | -17.591 | -17.330 | 261 |
5.4 | Musea | -4.968 | -4.968 | -4.741 | 227 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -320 | -320 | -361 | -40 |
5.6 | Media | -4.261 | -4.261 | -4.250 | 11 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -15.576 | -21.855 | -19.514 | 2.341 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -14.004 | -14.771 | -14.975 | -205 |
6.2 | Wijkteams | -13.706 | -14.258 | -14.297 | -40 |
6.3 | Inkomensregelingen | -67.389 | -67.389 | -64.368 | 3.021 |
6.4 | Begeleide participatie | -24.715 | -24.715 | -23.905 | 810 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.440 | -4.440 | -3.757 | 683 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -7.443 | -8.088 | -7.486 | 602 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -26.467 | -27.807 | -29.881 | -2.074 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -19.040 | -29.893 | -37.113 | -7.219 |
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | -45.891 | -45.675 | -42.724 | 2.950 |
6.82 | Ge-escaleerde zorg 18- | -15.945 | -4.895 | -6.246 | -1.350 |
7.1 | Volksgezondheid | -6.419 | -6.918 | -7.522 | -604 |
7.2 | Riolering | -9.354 | -9.354 | -14.803 | -5.449 |
7.3 | Afval | -12.242 | -12.242 | -12.432 | -190 |
7.4 | Milieubeheer | -8.882 | -9.013 | -6.867 | 2.146 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -4.326 | -4.326 | -4.393 | -67 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -5.967 | -6.631 | -5.000 | 1.631 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -9.620 | -15.260 | -16.956 | -1.696 |
8.3 | Wonen en bouwen | -7.193 | -7.286 | -6.202 | 1.084 |
TOTAAL LASTEN | -526.876 | -580.153 | -596.186 | -16.033 | |
TAAKVELDEN | PRIMITIEVE | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING | |
|---|---|---|---|---|---|
BEGROTING | BEGROTING | ||||
BATEN | -/-REKENING | ||||
0.1 | Bestuur | 440 | 440 | 729 | 289 |
0.10 | Mutaties reserves | 30.424 | 80.390 | 80.732 | 341 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 2.443 | 2.443 | 2.289 | -154 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 974 | 1.153 | 3.541 | 2.387 |
0.4 | Overhead | 14.776 | 14.776 | 16.612 | 1.836 |
0.5 | Treasury | 6.101 | 6.101 | 5.708 | -394 |
0.61 | OZB woningen | 24.630 | 24.630 | 24.389 | -241 |
0.62 | OZB niet-woningen | 20.656 | 20.656 | 20.657 | 1 |
0.63 | Parkeerbelasting | 2.740 | 2.740 | 3.095 | 355 |
0.64 | Belastingen overig | 2.956 | 2.956 | 2.973 | 18 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 285.215 | 285.215 | 291.124 | 5.909 |
0.8 | Overige baten en lasten | 703 | 703 | 702 | -1 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7 | 7 | 52 | 45 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.325 | 1.325 | 1.233 | -92 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.355 | 1.355 | 2.182 | 827 |
2.2 | Parkeren | 292 | 491 | 421 | -70 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 59 | 59 | 80 | 21 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 19 | 19 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.552 | 10.216 | 7.567 | -2.649 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 500 | 500 | 474 | -26 |
3.4 | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 3 | 3 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.639 | 1.444 | 3.119 | 1.674 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.631 | 5.631 | 8.284 | 2.654 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 10 | 10 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.555 | 1.341 | 3.514 | 2.172 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.451 | 4.487 | 4.699 | 211 |
5.4 | Musea | 176 | 176 | 305 | 129 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 221 | 221 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 448 | 448 | 517 | 68 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 0 | 61 | 61 |
6.3 | Inkomensregelingen | 52.167 | 52.167 | 52.701 | 534 |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 117 | 117 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 529 | 529 | 548 | 19 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 868 | 868 | 649 | -219 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 90 | 90 | 1.130 | 1.040 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 16 | 16 |
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 1.706 | 1.706 | 1.772 | 66 |
6.82 | Ge-escaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 141 | 141 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 114 | 114 |
7.2 | Riolering | 13.266 | 13.266 | 13.310 | 45 |
7.3 | Afval | 17.227 | 17.227 | 16.878 | -349 |
7.4 | Milieubeheer | 39 | 39 | 407 | 368 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 5.343 | 5.343 | 4.862 | -481 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 61 | 61 | 1.606 | 1.544 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 9.518 | 15.158 | 12.335 | -2.823 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.017 | 4.017 | 4.290 | 273 |
TOTAAL BATEN | 526.876 | 580.153 | 596.186 | 16.033 | |