6.1 Bedrijfsvoering

De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.

De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.

De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.

Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.

Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.

De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.

De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Tabel: PP.6.1.1

Totaal budget/krediet:

3.922

0

3.922

Realisatie

Lasten/ Baten

3.241

-

3.241

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

1. Communicatie over en de aandacht voor de gedragsverandering als gevolg van technologische vernieuwingen is onvoldoende.

Aanvullende ondersteuning in het programma vanuit de diverse vakafdelingen.

2. De ontwikkelteams binnen het programma hebben een operationele insteek. Hiermee zou de meer tactische aansturing onderbelicht kunnen raken waardoor aansluiting met andere ontwikkelingen en prioriteitstelling onder de maat wordt uitgevoerd.

Ontwikkelen van een tactische laag binnen het programma met directe lijnverbindingen (binnen de ambtelijke organisatie).

Tabel: PP.6.1.2a

Totaal budget/krediet:

0

Realisatie

Lasten/ Baten

-

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

1. Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. aanvullende wensen (scope wijziging) e.d.

1. Duidelijke afbakening en bewaking van de scope.
2. Actualiseren / controleren raming van verwachte kostenposten o.b.v. de verder uit te werken stukken (evt. second opinion)

2. Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. techn. risico's, aanvullende wensen e.d. (vb. asbestproblematiek)

1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs
2. Zorgen voor backup systemen
3. Inzet post onvoorzien
4. Aanvullende financiering

3. Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. veranderde marktomstandigheden (overspannen markt waardoor tegenvallende of mislukte aanbesteding)

1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs
2. Goede bewaking van de scope
3. Actualiseren / controleren raming van verwachte kostenposten o.b.v. de verder uit te werken stukken (evt. second opinion)
4. Indien nodig/mogelijk, bijstellen van eisenpakket

Tabel: PP.6.1.2b

Totaal budget/krediet:

1.000

Realisatie

Lasten/ Baten

-

-

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Het uitwerken en opstellen van het PvE en stedenbouwkundig kader vergt een grotere inspanning met hogere kosten dan verwacht.

1. Duidelijke afbakening en planning van het project
2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten

Het komt niet tot een raadsbesluit voor de investering van de energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie

Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader

Vertraging oplevering nieuwbouw, ondermeer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen

1 Duidelijke afbakening en planning van het project
2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten
3. Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader
4. Onderzoek of er gebruik gemaakt kan word