1.4 Mobiliteit

In het coalitieakkoord 2018-2021 is in 2019 € 1.000.000 en in 2021 € 1.000.000 beschikbaar gesteld als krediet voor Duurzame mobiliteit. De besteding hiervan is echter niet aan te merken als investering, maar als incidenteel budget. Dit resulteert in 2019 in een last van € 335.000 welke niet als dusdanig geraamd staat.

Op 29 september 2017 nam uw raad de motie "Nachtnet ook in 2019 en 2020', 2017-149M aan. Voorgesteld wordt de uitgaven nachtnet voor 2019 (€ 45.000) te dekken uit reserve Openbaar Vervoer.

Het voordeel op het product parkeren heeft meerdere oorzaken, waaronder: kostenbesparende maatregelen, minder onderhoud en vandalisme met betrekking tot selectieve toegang en een verlaging servicecontract Coöperatie Parkeerservice,

De baten van het maaiveld parkeren zijn in 2019 € 317.000 hoger dan begroot. De positieve economische ontwikkelingen hebben daar een belangrijke invloed op.

Om op termijn aan onze financiële verplichtingen voor knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks € 600.000 gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De dekking van deze storting komt deels uit OZB-verhoging (50%) en deels uit verkeersbudgetten (50%). Deze laatste is als stelpost opgenomen en wordt gecompenseerd door incidentele voordelen.

De kapitaallasten zijn lager dan begroot, omdat de huidige investeringen met betrekking tot bereikbaarheidsprojecten nog passen binnen het beschikbaar gestelde krediet 2016. Het krediet voor 2017 wordt dus nog niet benut. Dit geldt ook voor het krediet Verder waar de investering nog past binnen het beschikbaar gestelde krediet 2017. Het krediet voor 2018 wordt dus nog niet benut.
De maatregelen m.b.t. het verbeteren van de verkeersveiligheid Leusderweg zijn tot op heden niet uitgevoerd omdat er tot medio vorig jaar meerdere werkzaamheden in uitvoering waren in het Leusderkwartier. I.v.m. de werkzaamheden aan  de Leusderweg (ter verbetering van de verkeersveiligheid) moeten Stedin en Vitens als gevolg hiervan een deel van haar netwerk vernieuwen. Dit vraagt een goede afstemming en fasering van alle werkzaamheden om het Leusderkwartier bereikbaar te houden voor auto, bus en fiets. De uitvoering start in het voorjaar van 2020 en moeten gereed zijn voor de Ronde van Spanje op 15 aug. de 2^e etappe hier laat passeren.
Het investeringskrediet van Fietsplan is nog niet volledig besteed, waardoor er nog niet wordt gestart met afschrijven.
Daarnaast is het BBV-rentepercentage gewijzigd van 1,71% naar 1,04% een oorzaak voor lagere kapitaallasten. Dit leidt in programma 5.1 tot een navenante daling van de rentebaten.

In 2019 heeft de Belastingdienst bij de gemeente Amersfoort een boekenonderzoek uitgevoerd aangaande omzetbelasting (BTW) en BTW compensatiefonds (BCF) over het kalenderjaar 2017. Naar aanleiding van dit boekenonderzoek is er een naheffingsaanslag opgelegd welke leidt tot een incidentele last van afgerond € 253.000. Zie voor verdere toelichting Raadsinformatiebrief 2020-016.

Totaal belangrijkste afwijkingen

De huidige investeringen met betrekking tot VERDER passen binnen de beschikbaar gestelde kredieten 2017 (als gevolg van vertraging in eerdere jaren). Derhalve is een onttrekking uit de reserve VERDER voor het investeringskrediet 2019 niet nodig.

De vrijval uit de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen door dekking kapitaallasten Fietsplan en Leusderweg heeft niet plaatsgevonden daar de kapitaallasten nog niet zijn gestart als gevolg van vertraagde investering.

Totaal belangrijkste afwijkingen