4.1 Bestuur en dienstverlening

Naast de reguliere storting in de pensioenvoorziening politieke ambtsdragers heeft er dit jaar een extra storting plaatsgevonden van € 2.430.434. Deze extra storting in de voorziening is het gevolg van een forse verlaging van de rekenrente (van 1,577% vorig jaar naar 0,296% - peildatum 30 september 2019). Op basis van rekenregels opgegeven door het Rijk, moet de omvang van de voorziening groot genoeg zijn voor het kunnen meewerken aan individuele waardeoverdrachten gebaseerd op een vaste peildatum. Een ex-wethouder heeft namelijk het recht zijn of haar APPA-pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever.

Bij Bureau Regio Amersfoort was de afgelopen 2 jaar een procesbegeleider voor het sociaal domein werkzaam die grotendeels betaald werd door de regio.

De VNG heeft in 2017 besloten, de kosten voor gezamenlijke uitvoering van gemeente activiteiten niet meer uit het gemeentefonds te bekostigen maar direct bij alle gemeenten in rekening te brengen. Tegenover de extra lasten op het begrotingsprogramma "bestuur en dienstverlening" onderdeel lidmaatschappen staan in principe even hoge baten in het programma 5.1 Algemene Uitkering. De hogere uitkering van het gemeentefonds bedraagt € 223.000. In 2019 waren de VNG-uitgaven echter hoger dan de stijging van het gemeentefonds in dat jaar, waardoor een tekort ontstaat van € 151.000. Dit bedrag is structureel en als "autonome ontwikkeling" opgenomen in de Kadernota 2020-2023.

De Rekenkamer heeft een aantal onderzoeken in gang gezet. 2 onderzoeken lopen nog door in 2020, namelijk het onderzoek naar parkeergarages en fietsenstallingen en het onderzoek naar handhaving in de openbare ruimte. Hierdoor is niet het gehele budget uitgegeven in 2019. Daarom stellen we voor om € 21.000 over te hevelen naar 2020.

Het overschot van de Raad wordt grotendeels veroorzaakt door de terugbetaling van de afrekeningen fractie-budgetten 2014-2018 van € 201.000. Dat bedrag is niet of verkeerd uitgegeven, waardoor het terugbetaald moet worden.  
Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar de jaren 2020-2022 om in te zetten  voor de pilot Kinderburgemeester.

Het overschot op de Griffie wordt veroorzaakt doordat de formatie tijdelijk niet volledig was ingevuld en sommige personeelsleden nog niet op het maximum van hun schaal zijn ingeschaald.

De kapitaallasten zijn lager dan begroot omdat de investeringen in audiovisuele middelen raadszaal en de aanpassing fractiekamers nog niet zijn afgerond en de komende jaren nog doorlopen.  

Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.

Het incidentele budget van het programma "bestuurlijke vernieuwing" is niet volledig uitgegeven. Het programma wordt gefaseerd afgebouwd. Wij stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar de jaren 2020 t/m 2022 (€ 32.000 per jaar) om voor het programma "bestuurlijke vernieuwing" beschikbaar te houden.

Totaal belangrijkste afwijkingen

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

Er is dit jaar extra personeel ingehuurd op vergunningverlening. Deels omdat we met een flexibele schil werken op de vergunningverlening. En deels omdat er naast de reguliere werkzaamheden ook noodzakelijkerwijs tijd en aandacht besteed wordt aan de implementatie van de facetten van onder andere de nieuwe omgevingswet en het bouwveiligheidsprotocol.

Er is een tekort op de legesopbrengsten voor de evenementenvergunningen. Dit wordt veroorzaakt doordat het tarief bewust laag (en niet kostendekkend) wordt gehouden, zodat bepaalde evenementen behouden blijven voor de stad.
In de Zomerrapportage gingen we nog uit van een meeropbrengst op de omgevingsleges van € 720.000. Deze opbrengst is niet gehaald doordat meerdere grote projecten in de tijd zijn opgeschoven. De redenen hiervoor variëren van bevriezing door een beroepsprocedure en vertraging door uitgebreide procedures tot terugbetaling van leges door het intrekken van de vergunningaanvraag.

In 2019 zijn er minder verstrekkingen van de reisdocumenten (-/-42%) en meer verstrekkingen van Rijbewijzen (36 %) dan in de begroting 2019 opgenomen. Totaal hebben wij als baat van de leges een nadeel van € 193.000. In de zomerrapportage hadden wij een nadeel van € 101.000 gemeld.
Voor de betaalde leges hebben we als gevolg van bovengenoemde reden een klein voordeel van € 39.000. Deze is € 40.000 lager dan wij in de zomerrapportage gemeld hadden.

De lasten van de Provinciale-, Waterschaps- en Europese verkiezingen zijn € 152.000 hoger dan in de begroting 2019 is opgenomen. Een reden hiervan is een bijdrage voor de stembureau app (€ 40.000). Als dekking voor de hogere lasten hebben wij via de meicirculaire 2019 € 109.000 ontvangen als vergoeding. Deze baat is verantwoord in Programma 5.1. Financiën en belastingen.

Personeelslasten:
Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.

Totaal belangrijkste afwijkingen

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.