Financieel overzicht | Jaarstukken 2019

Tabel: PF.1.3.01 Afwijking op jaarrekening

Programma	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019	Rekening 2019	Afwijking 2019
(bedragen x € 1.000)
(bedragen x € 1.000)

Totaal lasten	-3.222	-3.315	-2.297	1.018
1.3 Wonen	-3.222	-3.315	-2.297	1.018
1.3.1 Wonen	-3.222	-3.315	-2.297	1.018
DOELGROEPEN	-209	-209	-30	179
VOLKSHUISVESTING	-1.662	-1.662	-888	774
AFSCHR WONEN	-60	-60	-58	2
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-1.291	-1.384	-1.321	63
1.3.1 Wonen	-3.222	-3.315	-2.297	1.018
1.3 Wonen	-3.222	-3.315	-2.297	1.018
Totaal lasten	-3.222	-3.315	-2.297	1.018
Totaal baten	241	241	329	88
1.3 Wonen	241	241	329	88
1.3.1 Wonen	241	241	329	88
DOELGROEPEN	12	12	11	0
VOLKSHUISVESTING	229	229	317	88
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	0	0
1.3.1 Wonen	241	241	329	88
1.3 Wonen	241	241	329	88
Totaal baten	241	241	329	88
Totaal saldo	-2.982	-3.075	-1.968	1.106
Toevoegingen aan reserves	0	-474	-474	0
1.3 Wonen	0	-474	-474	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-474	-474	0
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -8-	0	-474	-474	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-474	-474	0
1.3 Wonen	0	-474	-474	0
Toevoegingen aan reserves	0	-474	-474	0
Onttrekkingen aan reserves	1.200	2.700	2.004	-696
1.3 Wonen	1.200	2.700	2.004	-696
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	1.200	2.700	2.004	-696
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -8-	1.200	2.700	2.004	-696
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	1.200	2.700	2.004	-696
1.3 Wonen	1.200	2.700	2.004	-696
Onttrekkingen aan reserves	1.200	2.700	2.004	-696
Saldo programma incl. mutaties reserves	-1.782	-849	-438	410

Tabel: PF.1.3.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.3 Wonen	1.018	-608
1.3.1 Wonen	1.018	88
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-696

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

Wonen (tabel: PF.A.1.3.1)

Bodemverbetering woonwagencentrum Verdistraat komt volledig voor rekening van derden. Eerder was de verwachting dat een deel voor rekening van de gemeente zou komen. Dit was reeds gemeld in de zomerrapportage.	200		I
Stimulering sociale woningbouw. In de strategie sociale woningbouw is een stimuleringsbijdrage opgenomen voor woningbouw tot 2021. In 2019 is het budget van € 1,2 miljoen niet volledig besteed. De lasten in 2019 betreffen plankosten, inclusief gebiedsontwikkeling de Hoef. De geplande onttrekking aan de reserve is in 2019 niet volledig nodig.	640	56	I
De uitbreiding van de formatie voor Wonen en Zorg, conform het raadsbesluit van 18 juni, is medio 2019 gerealiseerd waardoor er nog niet het gehele jaar lasten zijn gerealiseerd.	88		I
Totaal belangrijkste afwijkingen	928	56

Mutatie reserves (tabel: PF.A.1.3.2)

Onttrekking uit de reserve sociale woningbouw voor uitgaven in 2019 voor stimulering sociale woningbouw. De raming was € 1,2 miljoen, per saldo bedragen de lasten € 504.000		-696	I
Totaal belangrijkste afwijkingen		-696