1.1 Stedelijk beheer en milieu

In 2019 is het programma duurzame stad opgezet en verder vormgegeven. Gedurende 2019 is concreet uitgewerkt welke maatregelen en projecten worden uitgevoerd de komende jaren. De werving voor de benodigde medewerkers is in maart gestart. Gedurende het jaar is gebleken dat deze werving in de huidige arbeidsmarkt moeizaam verloopt, waardoor vacatures deels pas in het derde en vierde kwartaal van 2019 konden worden vervuld. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven dan gepland.
In RIB 2020-001 is de raad geïnformeerd over de maatregelen en projecten die in uitvoering zijn en de spanning die er is om dit binnen de middelen die beschikbaar zijn in de begroting te realiseren.  De middelen van 2019 zijn nodig om tot verdere uitvoering te komen.

De gerealiseerde baten betreffen inkomsten uit Europese subsidies (Acces-programma) en bijdragen van derden aan een onderzoek ten behoeve van een provinciale ontheffing voor de hele stad in het licht van de Natuurbeschermingswet om natuurinclusieve nieuwbouw te realiseren.  

Als onderdeel van het Klimaatakkoord moet Regio Amersfoort door middel van een Regionale Energiestrategie (RES) een strategie opstellen met betrekking tot de opwek van hernieuwbare elektriciteit, energiebesparing, het potentieel aan duurzame warmtebronnen en concrete plannen om vraag en aanbod van elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te brengen. Bij de decembercirculaire 2019 hebben we hiervoor  € 824.433 van het Rijk ontvangen voor drie jaar. Deze baten staan in programma 5.1. Van deze middelen is € 118.879 in 2019 besteed. De resterende middelen zijn nodig voor de lasten in 2020.

Totaal belangrijkste afwijkingen

Er zijn extra kosten gemaakt voor een projectleider Smart City. Deze kosten zijn gedekt door extra inkomsten van derden.

Totaal belangrijkste afwijkingen

Zoals gemeld in de zomerrapportage is de animo voor de subsidieregeling zakelijk gebruik elektrisch vervoer veel lager dan verwacht.

Totaal belangrijkste afwijkingen

In tegenstelling tot voorgaande jaren laat de afvalbegroting 2019 een tekort zien. Zoals gemeld in de zomerrapportage wordt dit met name veroorzaakt door de extra kosten van de tuinzak, minder baten van oud papier en de gestegen kosten van de afvalverbrandingsbelasting.

In 2019 is er verder gewerkt aan de voorbereiding van de bodemsanering van het Vetgasterrein. De uitgaven blijven achter bij de fasering zoals opgenomen in de begroting. De kosten worden vergoed door het Rijk die daarvoor in twee tranches bijna € 9 miljoen bijdraagt. De rijksbijdrage is toegevoegd aan de reserve bodembescherming, waaruit de toekomstige uitgaven van de sanering worden betaald.De lagere lasten leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve.

De uitgaven voor bodemsanering laten een onderschrijding zien van € 318.000. Er zijn in 2020 geen bijdragen gedaan aan specifieke projecten. De rijksbijdrage wordt jaarlijks in de reserve bodembescherming gestort. De lagere lasten leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve

In 2019 zijn er uitgaven gedaan voor bijvoorbeeld geluidssaneringsprojecten die volledig vergoed zijn vanuit subsidieregelingen. Deze waren niet begroot voor 2019

Totaal belangrijkste afwijkingen

Voor de sloop van het voormalige Elisabeth Ziekenhuis en de aanleg van het Beekdal was in 2019 een bedrag van € 3.336.000 beschikbaar. Vanwege forse vertraging bij de sloop van het ziekenhuis gedurende de afgelopen jaren vindt de aanleg van het Beekdal (Elisabeth Groen) helaas aanzienlijk later plaats dan gepland. Vorig jaar is in een deel van het gebied toch een eerste start gemaakt. De verwachting is dat de sloop in 2020 wordt afgerond, dan kunnen de aanleg en het beheer een vervolg krijgen. De sloopwerkzaamheden zijn in een vergevorderd stadium en de aanbesteding voor de aanleg loopt. In 2019 is € 1.660.000 besteed aan de sloop en de voorbereiding van de aanleg. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 1.676.000 voor sloop en aanleg over te hevelen naar 2020. De verwachting is dat de aanleg van het park (grotendeels) in 2020 gerealiseerd wordt.

De bestrijding van de eikenprocessierups heeft in 2019 aanzienlijk meer inspanningen gevergd dan voorgaande jaren. Het aantal te behandelen bomen steeg explosief van 1.803 in 2017 naar 2.969 in 2018 en meer dan 7.500 in 2019. Zoals gemeld in de zomerrapportage zijn de kosten in 2019 opgelopen tot meer dan € 275.000 waardoor er een, naar verwachting een structurele overschrijding is ontstaan van € 200.000.

Bij de inspectie van bruggen en tunnels worden we geconfronteerd met extra lasten die niet meer binnen het reguliere budget kunnen worden opgevangen en ook niet kunnen worden gedekt uit onze investeringsbudgetten. Zo moest er bij de fietstunnel Oude Lageweg en aan de frontmuur aan de Balladelaan calamiteitsmaatregelen worden getroffen die niet konden worden uitgesteld. In totaal is sprake van een overschrijding van € 191.000. In de zomerrapportage gingen we nog uit van een overschrijding van € 150.000.

Voor het planten van bomen was er in € 1.930.000 beschikbaar. Er is in totaal voor een bedrag van 1.340.000 besteed aan het planten van nieuwe bomen. De raad heeft op meerdere momenten extra middelen ter beschikking gesteld voor het vervangen en planten van bomen. Met de toegenomen omvang werd een Europese aanbesteding noodzakelijk. Dit nam extra voorbereidingstijd voordat we konden starten om bomen te planten. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 590.000 over te hevelen naar 2020 en 2021, een gelijk bedrag van € 285.000 in ieder jaar.

Voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop was in 2019 een incidenteel budget van € 97.000 beschikbaar. Daarvan is in 2019 een bedrag van € 22.000 besteed; de doorlooptijd van het project beslaat een aantal jaren.

Voor de ontwikkeling van groenvisie beleid was er in 2019 € 150.000 beschikbaar en voor uitvoeringsmaatregelen een bedrag van € 500.000. Daarvan is respectievelijk € 55.000 en € 185.000 besteed. Bij de Groenvisie is het de inzet om de -nieuwe- projecten in nauwe samenwerking met bewoners op te zetten. De voorbereiding en ontwikkeling samen met bewoners vroegen tijd. Dit heeft in 2019 plaatsgevonden, de uitvoering van deze afgesproken projecten volgt (in 2020).

Er zijn in 2019 meer straatwerkzaamheden voor rekening van derden uitgevoerd en schadegevallen afgehandeld die bij derden in rekening zijn gebracht. Daarnaast zijn er samen met scholen speelvoorzieningen gerealiseerd waarvoor een vergoeding is ontvangen.

Er is in 2019 voor een bedrag van in totaal € 257.000 aan onderhoud uitgevoerd in Park Randenbroek. In de reguliere begroting was een bedrag van € 150.000 beschikbaar. Bij de bestemming van het rekeningresultaat stelt ons college voor om de extra kosten ad € 107.000 te onttrekken aan de daartoe bestemde "reserve onderhoud openbare ruimte". Bij de grootschalige renovatie van Park Randenbroek was er al rekening mee gehouden dat in de eerste jaren na de renovatie extra onderhoud moet worden uitgevoerd om die investering ook echt tot zijn recht te laten komen en niet verloren te laten gaan. Daarvoor is toen geld opzij gezet in de reserve. Zoals verwacht moeten we nu hiervan gebruik maken.

CBA: Door besparing op de kosten, minder crematies en iets aflopende aantal begrafenissen en kapitaallasten is er een voordeel op de lasten van € 185.000.

CBA: Voor de rouwkamers van het CBA is in de begroting € 180.000 als omzet geraamd. In 2019 is de realisatie € 300.000. Dit is conform de zomerrapportage. Wij verwachten dat dit van structurele aard is en wordt meegenomen in de begroting 2021 e.v..

CBA: In 2019 zijn 2.018 crematies uitgevoerd. Dat is 88% van het aantal crematies van het voorafgaande jaar. Dit geeft een nadeel van € 435.000. In de zomerrapportage melden wij reeds een realisatie van 90% t.o.v. het gerealiseerde crematies in 2018. De oorzaak hiervan is o.a. de toegenomen concurrentie in de regio. Als gevolg van minder crematies zijn ook de omzet van de catering en de urnenwinkel lager dan in de begroting is opgenomen.

BedrijfsresultaatCBA. Vanwege het in eigen beheer uitvoeren van werkzaamheden en het hoge ziekteverzuim werd extra personeel ingezet. Dit leidde tot een overschrijding op de bedrijfsvoering. Het voorstel is om € 291.097 te onttrekken uit de gemeentebrede bedrijfsreserve.

Omdat de middelen in de reserve kapitaallasten riolering niet vrij zijn te besteden zijn deze middelen in overleg met de accountant overgeheveld naar de voorziening riolering, door derden beklemde middelen. Daardoor is er zowel aan de lastenkant als aan de baten kant een overschrijding van € 5.497.000.

Totaal belangrijkste afwijkingen

Onttrekking uitgaven bodemsanering Vetgasterrein uit de reserve bodemsanering. Budget was € 1 miljoen, hiervan is € 713.000 niet besteed in 2019.

Onttrekking uitgaven bodemsanering Algemeen uit de reserve bodemsanering. Budget was € 400.000, hiervan is € 318.000 niet besteed in 2019.

Omdat de middelen in de reserve kapitaallasten riolering niet vrij zijn te besteden zijn deze middelen in overleg met de accountant overgeheveld naar de voorziening riolering, door derden beklemde middelen. Daardoor is er zowel aan de lastenkant als aan de baten kant een overschrijding van € 5.497.000.

Totaal belangrijkste afwijkingen