Financieel overzicht | Jaarstukken 2019

Tabel: PF.3.1.01 Afwijking op jaarrekening

Programma	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019	Rekening 2019	Afwijking 2019
(bedragen x € 1.000)
(bedragen x € 1.000)

Totaal lasten	-4.474	-4.449	-3.972	477
3.1 Economie	-4.474	-4.449	-3.972	477
3.1.1 Economie	-4.474	-4.449	-3.972	477
BELEID EN ONTWIKKELING	-2.052	-1.952	-1.522	431
MARKT EN HAVEN	-191	-191	-204	-13
TOERISME	-697	-697	-631	66
RECREATIE	-99	-74	-57	16
AFSCHR ECONOMIE	-68	-68	-61	7
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-1.367	-1.367	-1.395	-27
CIRCULAIRE ECONOMIE	0	-100	-102	-2
3.1.1 Economie	-4.474	-4.449	-3.972	477
3.1 Economie	-4.474	-4.449	-3.972	477
Totaal lasten	-4.474	-4.449	-3.972	477
Totaal baten	515	515	547	32
3.1 Economie	515	515	547	32
3.1.1 Economie	515	515	547	32
BELEID EN ONTWIKKELING	0	0	19	19
MARKT EN HAVEN	515	515	514	0
RECREATIE	0	0	-8	-8
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	0	0
CIRCULAIRE ECONOMIE	0	0	22	22
3.1.1 Economie	515	515	547	32
3.1 Economie	515	515	547	32
Totaal baten	515	515	547	32
Totaal saldo	-3.959	-3.934	-3.425	509
Toevoegingen aan reserves	-50	-50	-50	0
3.1 Economie	-50	-50	-50	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-50	-50	-50	0
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -10-	-50	-50	-50	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-50	-50	-50	0
3.1 Economie	-50	-50	-50	0
Toevoegingen aan reserves	-50	-50	-50	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
3.1 Economie	0	0	0	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0	0	0
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -10-	0	0	0	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0	0	0
3.1 Economie	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Saldo programma incl. mutaties reserves	-4.009	-3.984	-3.475	509

Tabel: PF.3.1.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.1 Economie	477	32
3.1.1 Economie	477	32
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

Economie, Smart City, Citymarketing, Circulaire economie (tabel: PF.A.3.1.1)

Voor de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM) was voor 2019 € 400.000 geraamd. De ROM is in 2020 opgericht, waardoor het budget niet is benut in 2019.	400		I
Totaal belangrijkste afwijkingen	400

Werklocaties (tabel: PF.A.3.1.2)

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

Mutatie reserves (tabel: PF.A.3.1.3)

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.