Projecten
Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
Inhoud | Planning | Financiën | |||
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. |
Tabel: PP.1.2.1 | |||
Project | Elisabethlocatie | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 18.850 | 350 | 18.500 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 19.915 | 3.128 | 16.787 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | Ja | Ja | Ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. Hogere kosten in voorbereiding | a. Gemeentelijke kosten tot minimum beperken | ||
2. Hogere inrichtingskosten | Duidelijke financiële kaders (taakstellend) | ||
3. Archeologische vondsten | Aanpassen ontwerp |
Toelichting:
De sloop van het voormalig ziekenhuis en de aanbesteding voor de aanleg van het Beekdal zijn in 2019 bijna afgerond. Het Ketelhuis is verkocht. Aanleg van het park start na de zomervakantie 2020.
Tabel: PP.1.2.2 | |||
Project | Over de Laak | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 8.561 | 2.150 | 6.411 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 1.761 | 756 | 1.005 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | ja | ja | ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1.Uitwerking ontwerp levert hogere uitvoeringskosten op. | Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen | ||
2. Invulling resterend gebied (mogelijke zonnevelden) levert vertraging | Afhankelijkheden inzichtelijk maken |
Toelichting:
Tabel: PP.1.2.3 | |||
Project | De Hoef | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 2.615 | 754 | 1.861 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 2.615 | 754 | 1.861 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | ja | ja | ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. De overstijgende onderdelen van het plan (bijv collectief parkeren, groen, doorwaadbaarheid) worden niet gerealiseerd | Ontwikkelkader en voorbereidingsbesluit afgerond. In anterieure overeenkomsten worden overige afspraken opgenomen. | ||
2. Verlies interesse bij (toekomstige) eigenaren | Genoeg mogelijkheden en flexibiliteit bieden in ontwikkelkader, via gebiedspromotie interesse van markt behouden. | ||
3. Kostenverhaal nog niet definitief, niet alle bijdragen van derden komen tot stand (terwijl er wel al geinvesteerd is) | Kostenverhaal conform experiment 7V gaan regelen (of regels omgevingsplan) , tot die tijd niet of beperkt investeren. |
Toelichting: In 2019 is gewerkt aan de afronding van het ontwikkelkader, voorbereiding van de MER en zijn de eerste plannen die tot ontwikkeling zullen komen verder ontwikkeld. In 2020 zal voor de eerste projecten de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.
Tabel: PP.1.2.4 | |||
Project | Omgevingswet | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 3.850 | 3.850 | |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 796 | 796 | |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | ja | ja | ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. Gemeentebreed zaaksysteem is niet tijdig ingevoerd (dit is een basis voor het werken met Digitaal Stelsel Omgevingswet) | Concrete risico's worden continu in beeld gebracht en geminimaliseerd door de vakafdeling. | ||
2. Landelijk Omgevingsloket (met alle koppelingen aan lokale systemen) is niet tijdig gereed | Contact houden met het Rijk en VNG. Actie is aan hun. | ||
3. Budget is onvoldoende om het DSO te realiseren | Periodiek toetsen of uitgaven passen binnen eerder gemaakte afspraken. Inzet post onvoorzien en evt. aanvullende financiering. |
Toelichting: