Financieel overzicht | Jaarstukken 2019

Tabel: PF.3.4.01 Afwijking op jaarrekening

Programma	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019	Rekening 2019	Afwijking 2019
(bedragen x € 1.000)
(bedragen x € 1.000)

Totaal lasten	-21.652	-21.887	-22.008	-120
3.4 Cultuur	-21.652	-21.887	-22.008	-120
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-20.194	-20.319	-19.971	348
BIBLIOTHEKEN	-4.189	-4.189	-4.178	12
AMATEURKUNST	-3.768	-3.768	-3.783	-15
PODIUMKUNST	-4.552	-4.552	-4.602	-51
MUSEA EN EXPOSITIERUIMTEN	-2.980	-2.980	-3.036	-56
BEELDENDE KUNST	-153	-153	-129	24
PROJECTEN	-2.016	-2.141	-1.948	193
ARCHIEF EEMLAND	-271	-271	4	275
MONUMENTENZORG	-101	-101	-156	-54
ARCHEOLOGIE	-91	-91	-112	-21
AFSCHR MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE	-18	-18	-18	0
AFSCHR KUNST EN CULTUUR	-4	-4	-4	0
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-934	-934	-903	31
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-750	-750	-737	13
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-366	-366	-370	-4
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-20.194	-20.319	-19.971	348
3.4.2 Evenementen en recreatie	-1.458	-1.568	-2.036	-469
2 Evenementen en recreatie	-1.458	-1.568	-2.036	-469
3.4.2 Evenementen en recreatie	-1.458	-1.568	-2.036	-469
3.4 Cultuur	-21.652	-21.887	-22.008	-120
Totaal lasten	-21.652	-21.887	-22.008	-120
Totaal baten	747	747	1.186	439
3.4 Cultuur	747	747	1.186	439
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	176	176	309	134
MUSEA EN EXPOSITIERUIMTEN	3	3	1	-3
BEELDENDE KUNST	0	0	4	4
PROJECTEN	0	0	0	0
ARCHIEF EEMLAND	172	172	302	130
MONUMENTENZORG	0	0	4	4
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	0	0
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	-2	-2
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	0	0
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	176	176	309	134
3.4.2 Evenementen en recreatie	571	571	876	305
2 Evenementen en recreatie	571	571	876	305
3.4.2 Evenementen en recreatie	571	571	876	305
3.4 Cultuur	747	747	1.186	439
Totaal baten	747	747	1.186	439
Totaal saldo	-20.906	-21.141	-20.822	319
Toevoegingen aan reserves	-60	-60	-60	0
3.4 Cultuur	-60	-60	-60	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-60	-60	-60	0
MUTATIE RESERVES PROGRAMMA -11-	-60	-60	-60	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-60	-60	-60	0
3.4 Cultuur	-60	-60	-60	0
Toevoegingen aan reserves	-60	-60	-60	0
Onttrekkingen aan reserves	519	519	429	-90
3.4 Cultuur	519	519	429	-90
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	519	519	429	-90
MUTATIE RESERVES PROGRAMMA -11-	519	519	429	-90
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	519	519	429	-90
3.4 Cultuur	519	519	429	-90
Onttrekkingen aan reserves	519	519	429	-90
Saldo programma incl. mutaties reserves	-20.447	-20.682	-20.453	229

Tabel: PF.3.4.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.4 Cultuur	-120	349
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	348	134
3.4.2 Evenementen en recreatie	-469	305
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-90

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

Cultuur, kunst en erfgoed (tabel: PF.A.3.4.1)

Voor het project Archiveren en bewaren is er in 2019 een budget beschikbaar gesteld van € 550.000. Het project is dit jaar niet afgerond. Hierdoor is € 296.593 niet besteed. Wij stellen voor de resterende middelen over te hevelen naar 2020 ten behoeve de afronding van het project in 2020.	297		I
Voor 2019 was nog subsidie geraamd voorMuseum Oud Amelisweerd (MOA). Door het faillissement in 2018 van MOA is de subsidie niet uitbetaald.	90		I
Archief Eemland heeft in 2019 structureel meer inkomsten gerealiseerd. Deels komt dit door het overbrengen van het oud archief van de gemeente Soes naar Archief Eemland.		37	S
Archief Eemland heeft in 2019 incidenteel meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. Dit komt onder andere door de detachering van personeel aanterne partijen.		43	I
Totaal belangrijkste afwijkingen	387	80

Evenementen en recreatie (tabel: PF.A.3.4.2)

Zoals toegelicht in de Raadsinformatiebrief 2019-70 van 6 september 2019 heeft de organisatie van Koningsdag en het programma op vrijdagavond en zaterdagmiddag geleid tot een tekort van per saldo € 84.000	-471	387	I
Totaal belangrijkste afwijkingen	-471	387

Mutatie reserves (tabel: PF.A.3.4.3)

Geen onttrekking uit de reserve Armando Museum door het niet verlenen van de subsidie aan MOA.		-90	I
Totaal belangrijkste afwijkingen		-90